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按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公0 甘肃省人民政府办公0关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市残疾人联合会是天水市各级残联组织的65机关，是中共天水市委65下的群众团体，机构级别为正县级。市残联是市政府工作部门，为正县级。(加挂天水市人民政府残疾人工作委员会办公室牌子）。市残联贯彻落实党中央和省委、市委关于残疾人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一65。主要职责是：

（一）贯彻执行党、国家和省委、省政府及市委、市政府关于残族人事业的方针、政策和国家有关法律、法规;贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于残疾人事业的决策部署及工作要求；负责督促检查残疾人法律法规和政策宣传教育的贯彻落实，组织开展天水市残疾人工作的综合调查研究，提出政策性建议和意见。

(二)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(三)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义经济建设贡献力量。

(四)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五)开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育科研、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七)在省残疾人联合会的指导下开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。

( 八)完成市委、市政府和省残疾人联合会交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

天水市残疾人联合会内设科级机构5个，即办公室、康复科、就业科、维权科、财务科；全额拨款事业编制15名，设理事长1名，副理事长2名；内设机构科级65职数5名。

（二）参照公务员法管理的事业单位

天水市残疾人联合会为参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

天水市残疾人联合会下属天市残疾人康复中心，为正科级全额拨款事业单位，人员编制10名，其中主任1名，副主任1名；天水市听力语言康复训练中心，公益二类事业单位，正科级差额拨款事业编制4名，其中主任1名。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2022年收入预算913.4万元，比2021年2348.33万元减少1434.93万元，下降61.1%。其中：一般公共预算拨款913.4万元，比2022年2348.33万元减少1434.93万元，减少的主要原因是：1.人员增减变动造成经费变化；2.本年一般公共预算项目收入减少1400万元；结转结余资金0万元，比2021年0万元无变化。

（二）全年支出

2022年支出预算913.4万元，比2021年预算2348.33万元减少1434.93万元，下降61.1%。

1、基本支出

2022年基本支出347.4万元，其中:人员经费301.63万元，公用经费45.77万元。比2021年预算327.33万元增加20.07万元，增长6.13%，增长的主要原因是:①人员经费较2021年281.89万元增加19.74万元，原因是：一是增加天水市听力语言康复训练中心人员经费10万元，二是与人员工资挂钩的基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金增加。②公用经费较2021年45.44万元增加0.33万元，原因是根据人员工资计提的工会经费、福利费增加。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2022年项目支出566万元，比2021年预算2021万元减少1455万元，下降71.99%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款支出566万元，比2021年预算2021万元减少1455万元，下降71.99%。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2022年项目支出566万元，其中：

1.劳动就业服务工作经费10万元；

2.残疾人康复工作经费20万元；

3.残疾人保障金收入安排的项目资金491万元；

4.非税收入安排的专项业务费45万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出876.5万元，比2021年2312.66万元减少1436.16万元，下降62.09%，主要原因是：当年度其他残疾人事业支出项目减少。

2、卫生健康支出16.1万元，比2021年15.5万元增加0.6万元，增长了3.87%。主要原因是：根据职工工资按比例计提的基本医疗保险缴费增加。

3、住房保障支出20.8万元，较2021年20.17万元增加0.63万元，增长3.12%。主要原因是：根据职工工资按比例计提的住房公积金增加。

（四）非税收入

2021年非税收入计划征收60万元。

(五)政府性基金预算支出

2022年天水市残联无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年三公经费预算2.5万元，较2021年预算2.5万元无增减变化。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，较2021年无变化。

2、公务接待费0.5万元,较2021年0.5万元无增减变化。预计接待3批，35人次。

3、公务用车购置及运行维护费2万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元)，较2021年预算2万元无增减变化。

（二）培训费

培训费1.73万元，比2021年预算11.67万元减少9.94万元，下降85.18%，下降的主要原因是：下例行节俭、减少培训开支。

（三）会议费

会议费0万元，比2021年预算2万元减少2万元，减少的主要原因是一般公共预算项目支出会议费减少。

（四）机关运行费

机关运行费57.48万元，比2021年预算528.6万元减少471.122万元，减少的主要原因是一般公共预算项目支出机关运行费减少。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2022年政府采购预算总额178.46万元，其中：政府采购货物支出178.46万元。

（二）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，天水市残疾人联合会资产总计5053.79万元，负债合计270.85万元，净资产合计4782.95万元。其中:流动资产270.85万元，非流动资产4782.95万元(固定资产原值5671.23万元，固定资产累计折旧888.28万元，固定资产净值4782.95万元，无形资产0.0001万元)。固定资产中，房屋建筑物4784.89万元;汽车1辆，价值18.18万元。固定资产使用状况：房屋出租出借9728.22平方米，价值3368.11万元，其余资产均为在用，无闲置资产。

（三）部门绩效评价进展情况

2022年市残联项目纳入预算绩效评价范围5个。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业：指市残联用于机构运行、专项经费、在职及退休人员的经费。

4.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

5.住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

7.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

10.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

附表：

2022年部门预算公开表 .xls

2022年预算项目绩效表.zip

（来源：天水市人民政府网站） 【投稿、区域合作请邮件 信息新报 3469887933#qq.com24小时内回复。】

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